企业质量信用报告

广西农垦糖业集团防城精制糖有限公司

二〇一七年七月二十六日

目    录

一、前言………………………………………………………………1

二、正文………………………………………………………………4

1、企业质量理念 ……………………………………………………4

（1）企业质量管理 ………………………………………………4

（2）履行产品质量责任以及质量诚信体系建设 ………………8

2、企业质量管理  ………………………………………………… 9

（1）质量管理机构  …………………………………………… 9

（2）质量管理体系………………………………………………9

3. 质量安全风险管理………………………………………………10

（1）质量投诉处理………………………………………………10

（2）质量风险监测………………………………………………11

（3）应急管理……………………………………………………12

4、企业质量诚信  …………………………………………………13

（1）质量诚信管理 …………………………………………… 13

（2） 质量文化建设…………………………………………… 16

5、企业质量基础……………………………………………………17

（1）企业产品标准………………………………………………17

（2）企业计量水平………………………………………………17

（3）认证认可情况………………………………………………17

（4）检验检测管理………………………………………………18

（5）特种设备安全管理情况……………………………………19

6、产品质量责任……………………………………………………20

（1）产品质量承诺………………………………………………20

（2）产品召回情况………………………………………………21

（3）“三包”责任 ………………………………………………21

（4）企业社会责任………………………………………………22

（5）质量信用记录………………………………………………22

三、结语…………………………………………………………… 23

一、前 言

时间范围：本报告是广西农垦糖业集团防城精制糖有限公司2016年企业质量信用报告。时间跨度为2016年全年，部分内容超出此范围。

发布周期：本报告是年度报告，每年发布一次。

组织范围：本报告所有数据的案例均来自广西农垦糖业集团防城精制糖有限公司（以下简称公司或“防城精制糖有限公司”）。

客观性声明：本报告的信息披露真实，力求客观，全面反映公司质量信用。

资料说明：本报告的数据和案例主要通过内部统计报表收集。数据以2016年为主，部分包括以前年度数据。

报告获取方式：本报告可通过登录广西农垦糖业集团防城精制糖有限公司网站（creezlejobdevosreves.com）获取。

高层致辞

质量是企业的生命，诚信是企业的根本。作为制糖企业的防城精制糖有限公司来说，产品质量更是关乎千家万户消费者的食品质量安全。民以食为天，一直以来，公司都把产品质量当作企业的生命一样来呵护，把它当天大的事来抓。

从2008年开始，公司建立实施质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系，并将其整合为一体化管理体系（简称“QEOF”四标一体化管理体系），于2009年通过了认证。经过不断的完善，公司已经建立起了完备的质量管理体系，它为保证公司产品质量安全提供了坚实可靠的保障。优秀的质量赢得了广大消费者的良好口碑。

回顾过去，展望未来。在公司的质量管理在取得了一定成绩的同时，还有很多需要继续学习的地方。在这个充满了机遇与挑战的时代，各种先进的质量管理思想日新月异，需要我们企业之舟上的所有舵手认真把握，不能有丝毫的懈怠。

公司简介

广西农垦糖业集团防城精制糖有限公司前身是广西农垦糖业集团股份有限公司防城分公司，成立于2002年12月25日，2010年更为现名，是广西农垦糖业集团属下的制糖公司，隶属于广西农垦局，属国有企业。公司占地面积10万多平方米，位于广西防城港市防城区，距火车站3公里，距防城港码头20公里，海陆交通十分便利。多年来，公司不断改革创新，是国内精制糖生产企业之一，同时拥有生产出口食品资格及自主进出口权。公司总资产10亿多元，其中固定资产2.8亿元；现有两条生产线，一条为榨蔗生产线，可生产原糖或一级糖，榨蔗能力为3000吨/日，年榨蔗量约32万吨，年产原糖或一级糖约3万吨；一条为精制糖生产线，精制糖生产能力为1000吨/日，年产精制糖可达30万吨。

公司拥有的年产30万吨精制糖生产线，是自治区重点支持的制糖工业技术改造和生态示范产业项目。该项目沿用德国BMA公司设计的生产工艺，在关键工序引进德国、法国及美国的先进适用的生产设备，采用“二步法”生产精制糖。引进了德国BMA公司的蒸发、结晶、分蜜及干燥冷却系统，引进了德国PUTSCH公司饱充系统和全自动过滤系统，引进了法国爱博胜公司离子树脂脱色系统，引进了美国的成品糖分类筛，引进了西门子集中监控系统。同时，各主要工序实施了全自动控制，采用DCS控制系统对整条生产线进行集中控制。公司拥有自治区级研发中心，研发中心遵循“统筹规划、优化资源、开放共享、引领创新”的原则组建，围绕精制糖产业发展的需要，针对精制糖生产共性技术和关键技术问题开展科技攻关，开发新技术、新装备，实现清洁生产和节能减排。

在保持生产设备和工艺技术领先的同时，公司狠抓企业管理，按现代化企业管理要求，在生产经营各方面实行系统化、规范化、精细化管理，已经通过了ISO9001：2008质量管理体系、ISO14001：2004环境管理体系、ISO22000:2005食品安全管理体系和OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证；建立健全了企业规章制度，被评为“AAA级标准化良好行为企业”。此外，公司十分重视环保工作，投入3000多万元进行环保和清洁生产工程建设，取得良好效益，被评为“绿色环保企业”和“清洁生产企业”。

公司的主要产品为防港牌精制白砂糖，它是利用锅炉烟道气进行碳酸饱充及离子交换树脂脱色等技术，采用“二步法”生产而成，色值低、无残硫，晶粒更加均匀，干燥松散，洁白有光泽，可存放数年而不变色不变质，安全卫生、健康环保，适用于高档饮料及高质量生活食用、药用等方面。 

二、正 文

1、企业质量理念

公司实施全面质量管理，秉承“质量至上，关注顾客”的质量方针，从原料进厂到产品最终出厂，均依据国家标准和企业内控标准进行严格检验，并积极推行全面质量管理，采用科学的标准、程序和制度进行规范化的“法制管理”，确保各项质量管理工作的实施，从而使产品质量符合要求。

（1）企业质量管理

公司实行以董事长为最高管理者，领导、主持的全面工作分工责任制，下设有质量检验部，负责原辅材料的进货检验、过程检验和出厂成品的最终检验，并负责一体化管理体系的运行管理和日常监督检查工作，确保产品质量、食品安全符合要求。

①在“蔗农是企业第一员工，蔗田是企业第一生产车间”的理念指导下，实行“公司+基地+农户”的经营模式，根据《中国人民共和国合同法》及《广西壮族自治区糖料蔗管理实施细则》等有关规定，本着互惠互利的的原则，公司与蔗农签定《糖料甘蔗收购协议书》。协议中明确规定蔗农必须按照甲方提供的《绿色食品糖料（A级）糖料甘蔗种植技术规程》进行种植和田间管理工作，并自觉接受公司提供的种植技术指导，进行科学种植和田间管理，严禁使用国家规定在糖料蔗生产过程中禁止使用的高毒、剧毒农药。引导蔗农种植高糖高产的甘蔗品种，无偿提供甘蔗新品种的信息数据和甘蔗生产技术咨询服务。我公司以田间授课、现场指导、发放光盘、宣传单等形式对广大蔗农进行宣传教育、管理指导。农务部有专职人员对甘蔗的种植技术进行跟踪服务，制定出科学合理的用肥方案指导甘蔗生产；在车辆组织、派运、派砍方面，农务部门都有专职人员分工管理。蔗农按公司农务部下达的生产计划给蔗农进行糖料蔗的砍收，公司做好运蔗车辆的调度工作，要求砍蔗后48小时内进厂入榨。蔗农按《糖料蔗进厂质量管理规定》自觉搞好甘蔗质量，砍收甘蔗时，要砍除蔗尾,砍到蔗肉鸡蛋黄下十七厘米，要求进厂糖料蔗做到“五无”（无根须、无蔗叶、无蔗鞘、无泥沙、无干霉烂变质蔗）；不达到1米长的蔗笋不能作为糖料蔗，如有该蔗笋的扣杂1%—10%；糖料蔗必须用竹篾、麻绳或蔗皮捆蔗，严禁用蔗尾、蔗叶、塑料带捆绑甘蔗，如有该情况返回重新捆扎再进厂；同时，对不符合质量标准的应累加扣杂。质量太差的，应退回由蔗主重新修砍后再进厂；火烧甘蔗应当天砍运进厂压榨，并扣除一定比例的夹杂物：浸水蔗、霜冻蔗，已失去制糖价值，不予收购。公司设立甘蔗质检员负责对进厂原料蔗质量进行检验，并建立电子监控摄像系统进行监督，便于追溯究责。确保原料蔗进厂质量符合要求。

②公司的白砂糖产品力争保质保量按时完成产品交付，产品的质量取决于原辅料采购、生产计划和过程、质检等各环节，其中离不开完备的工艺技术和装备，离不开严格的生产精炼过程。公司精制糖生产线引进了德国BMA公司的蒸发、结晶、分蜜及干燥冷却系统，德国PUTSCH公司饱充系统和全自动过滤系统，法国爱博胜公司离子树脂脱色系统，美国的成品糖分类筛，DCS自动控制系统；引进具有国际先进水平的CO₂压缩机、板框式压滤机、脱色树脂罐、降膜式蒸发器、煮糖结晶罐、BMA分蜜机、鼓式干燥器、成品糖分类筛等设备，采用电子定量包装秤包装；动力采用高效低污染清洁燃烧枝术，使用75t/h循环流化床锅炉；建成治污减排工程，利用生物接触氧化法处理污水。先进的设备和技术为生产出高质量的白砂糖提供了可靠的保证。

产品生产过程中的质量通过现场监控，过程检查、预防为主，在生产过程预防不合格产品的发生，同时质检把关，确保产品的质量，从而提升品牌知名度和顾客满意度。

③公司严格按照QEOF管理体系和企业标准化体系的要求，实施了所需的监视和测量、分析和改进过程，以证实产品、体系的符合性和持续改进。通过上级集团销售部门建立并保持与顾客沟通管道的畅通，对顾客的满意度进行监视和调查，并对获取的信息作出分析并作为改进的输入。公司采用监督检查、过程参数监控等方式对有关管理过程进行监视和测量，通过出厂检验、委托外部型式试验等方式对产品实物质量进行监视和测量活动，对产品每编号均进行检验，确保产品质量符合要求。公司每年都进行一次内审和管理评审，平时则不定期进行管理体系的日常监督检查，以此作为持续改进管理体系绩效的方法。

④公司生产所使用加工助剂有石灰、硫磺、消泡剂、硅藻土等，使用符合《中华人民共和国食品安全法》及GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》的规定。加工助剂设立专用储库，清晰标识，不与成品混放。确保所采购的加工助剂符合国家标准的要求。并按要求填写《食品生产加工企业食品添加物质使用备案表》向防城区食品药品监督管理局进行登记备案。

⑤生产加工用水使用经净化站处理的河边水，公司非常注重生产用水的卫生要求，专门设有水质净化系统、反渗透过滤系统，保证水质符合GB 5749《生活饮用水卫生标准》要求。每年对精制糖分蜜打汽的冷凝水抽样委托检验1次。公司化验室负责分蜜打汽的冷凝水每月进行一次菌落总数、大肠菌群的自检，每天进行感官检测，必要随时对水质进行卫生质量控制分析。

⑥所有与食品生产有接触的生产、质量管理人员必须经过《中华人民共和国食品安全法》以及《卫生质量保证手册》等的培训方可上岗作业；公司还配备足够数量的、具备相应资格的专业人员从事卫生质量管理工作，以确保食品安全卫生控制体系持续有效运行。

⑦公司生产区与生活区隔离，厂区道路平整、排水畅通，路面无积尘、无积水，无裸露地面，空地绿化。卫生间设有冲水、洗手、防蝇、防虫、防鼠设施，卫生间内墙裙砌白色瓷砖。在生产过程中所产生的废水、废料的排放或处理符合国家有关环境保护的规定要求；公司建有与生产能力相适应的符合卫生要求的原料蔗储存场、原糖仓、生产辅助用料、化工物品、包装物料专用储存库房。设有废料、垃圾等废物的暂存设施，并定期用专用设备运送至废料公司处理。

⑧生产车间地面防滑、坚固、平坦、不透水、无积水，易于冲洗消毒；与外界相连接的排水口、通风口、出口等处设有防蝇、防虫、防鼠等设施；门窗采用铝塑制品制作，易清洗、坚固耐用、结构严密。对于需打开的窗户安装纱网进行内外隔离，防止飞虫进入生产车间；车间内的各类设备、设施和工器具用无毒、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒、坚固的材料制成。装包间设有更衣室、洗手、消毒、烘手、风淋间，装包间设有温湿度表显示设备，分蜜、煮糖、装包间的照明灯采用防爆灯具；清洁工具实施分色管理，有效防止清洁工具的混用。

⑨现场管理强化质量意识及食品安全意识，对于生产现场需使用到的各类生产用品、检修工具、零配件、现场辅料材料等划分区域进行6S管理，做好标识，避免混淆，最大限度降低污染风险；对于生产现场可能接触到食品及食品接触面的部位进行识别，使用食品级润滑油，车间存放的各类润滑油由专人进行监管。

⑩2016年固定资产投资总额1442万元：其中技改投入机械设备831万元（金探、振动筛等），设备检修费611万元（含树脂摊销210万元）。进一步确保了生产过程的有效控制、产品质量安全及产能提升。

11包装袋存放于专库内并标识，库房内干燥通风、无污染，在紫外线灯杀毒间消毒半个小时以上才能拿进装包间使用；产品糖储存设专库专用，库内不存放有其它杂物，产品糖储存库通风、干燥、防潮、清洁、防鼠、防虫设施完好，储存产品与墙壁保持一定的距离，标识清晰。运输车辆装车前经过清洁，不与有毒、有害物品混运，储运部设专人查验，符合装运条件。

（2）履行产品质量责任以及质量诚信体系建设

公司生产的“防港”牌精制白砂糖，是严格按照GB 317-2006和GB 13104-2014的要求来生产的。在生产过程中，严格遵照GB2760-2014的要求，没有非法添加和滥用食品添加剂的事情发生。公司制定有《物资采购管理制度》，对物资的采购和验收要求有明确的规定，具体采购程序按照《采购和外包控制程序》进行。公司成立食品安全小组，根据《HACCP计划》要求针对产品在生产过程合理预期发生的食品安全危害进行危害分析。成立了产品召回小组，其主要职责是针对进入流通领域的、由各种原因导致的不合格产品能及时、快速、完全的回收，以最快的速度和方式通知到销售者和使用者，以尽量减少所造成的危害，确保食品安全管理体系要求的有效性。公司产品实行三包，包换、包退、包赔，为顾客代办铁路保价运输。对生产过程和服务提供过程实行有效控制，标识和可追溯性及产品的防护、放行、交付后的活动控制确保持续稳定地生产满足顾客需求的产品。

2、企业质量管理

（1）质量管理机构（见图2-1）

图2-1公司质量管理机构图

（2）质量管理体系

公司建立实施了质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系，经整合为一体系化管理体系（QEOF），QEOF管理体系自建立实施以来，以PDCA循环模式不断持续改进管理体系整体绩效。为保持公司QEOF管理体系的有效运行，确定公司董事长为最高管理者，任命公司总经理杨宇格为管理者代表和食品安全小组组长，制定了公司质量方针和质量目标，编制了《管理手册》、《程序文件》和相应的支持性档，如各工艺档、操作性档、各岗位操作规程及相关的记录表格。公司办公室按照质量方针和质量目标、质量教育、质量法规、质量责任赔偿等制度，采取全员集中或部门车间为单位的方式对员工及新增员工、外包工进行系统的讲解培训学习，提高对管理体系的理解能力，掌握管理体系带来管理效应。公司采用内审、管理评审和日常监督检查等方法，持续改进管理体体系的整体绩效，内审时间一般为每年12月份；管理评审时间为榨季结束后一个月内进行；日常监督检查则采取不定期进行的方式，由质量检验部组织考核小组成员或质量检验部人员不定期进行检查，对所有岗位运行情况和安全生产、工艺指针控制 、质量、设备、文明卫生管理和劳动纪律管理及精神文明等方面进行综合检查，对所检查的不合格项及时通报，并提出具体的整改要求并对整改情况进行跟踪验证，按时公布检查结果，小期结束汇总上交公司办公室按照方案执行绩效考核。将检查结果与管理奖惩挂钩，从严考核，坚决贯彻，确保管理体系有效运行，从而促进各部门抓质量、促管理，使纠正措施、改进质量有了内在动力。

3、质量安全风险管理

（1）质量投诉处理

为使客户投诉得到及时处理，改善和提高公司的产品与服务质量，维护公司的良好信誉，公司制定了《客户投诉处理程序》。储运部或其它部门接到客户投诉或意见时，详细询问装车时间、车牌号、提货人、产品规格、产品批号、数量，立即填写《顾客意见及投诉表》中的客户相关信息及反映的问题，由储运部进行统一编号。储运部将编好号的《顾客意见及投诉表》交至质量检验部，并要求接收签字确认。针对客户投诉，质量检验部展开原因调查，并在三个工作日内将调查结果交至储运部。查找该批次的产品入库单、出货单、厂检报告和其它相关，根据相关资料对投诉问题产生的原因进行分析。对某个部门的具体问题，由质量检验部发出《纠正（预防）措施报告》，交责任部门进行调查和处理，并督促相关部门按时完成整改。对涉及多个部门的质量问题，则由质量检验部组织有关部门召开分析专题会，以初步分清问题产生的原因和落实责任部门，会后由质量检验部根据专题会议的决定向有关责任部门发出《纠正（预防）措施报告》交责任部门负责调查和处理。责任部门收到《纠正（预防）措施报告》后，应立即组织有关人员分析，并确认问题产生的原因。责任部门针对引起客诉原因制订出相应的纠正和预防措施，明确责任人和完成日期。纠正和预防措施实施后，复印送至质量检验部和有关部门。质量检验部把客户投诉处理情况进行总结，然后填写《顾客意见及投诉表》问题分析栏及处理结果后交储运部回复客户。储运部在纠正预防措施完成后，与顾客进行交流、询问纠正预防措施的效果，并请客户确认回传，并复印送至质量检验部。如经客户确认纠正预防措施无效，则质量检验部应重新组织相关部门进行再次原因分析，重新拟定纠正预防措施。当纠正和预防措施完成日期到后，质量检验部应验证措施的完成情况，质量检验部应将验证结果通告相关部门。对在规定期限内未能完成的纠正和预防措施，质量检验部应对此进行跟踪，并查明未能按期完成的原因。储运部将发生的投诉记录到《顾客投诉汇总表》。通过对产品的调查及分析，凡属我公司生产的产品确定是质量问题，公司产品实行三包，包换、包退、包赔，事后主动与客户沟通协商解决事宜，并向客户道歉，使客户满意。投诉电话：0770-3281982 传真：0770-3281982。

（2）质量风险监测

公司实行QEOF一体化管理体系，并对QEOF一体化管理体系的各过程能力、产品质量、QEOF绩效进行监视／监测和测量，以保持预期的过程能力，最终确保产品质量、食品安全满足顾客与规范的要求；确保环境、职业健康安全运行控制、食品安全危害控制符合法律、法规和其它要求QEOF运行绩效符合QEOF目标要求。公司各职能部门应针对自身主控/主管的体系过程（包括管理活动、资源管理、产品生产过程）实现QEOF目标和要求的能力,开展“过程监视和测量”的日常检查，以证实其所控制的过程具有实现所策划的结果的能力。当未能达到所策划要求的结果时，应采取适当的纠正、纠正措施和预防措施以确保过程实现所策划的结果的能力。过程的监视和测量对象是过程的输入、过程中的活动、过程后的输出。对不同过程策划监视和测量时，应对各个过程采取不同要求的监视和测量，应根据对活动、产品、过程影响的重要性和风险来确定监视和测量的对象、方法和频次。当通过过程的监视和测量发现某个过程能力不足时，应进行数据分析并及时采取纠正或纠正措施。应当将过程的监视和测量的结果与从顾客满意测评中所获得的结果相比较，分析其中的相关性、兼容性，再确定是否需要采取改进产品或过程的措施。质量检验部负责监控各部门、车间的过程监视和测量，不定期检查其过程监视和测量的结果，综合报告管理者代表。当发现、确定某个过程能力不足时，管理者代表应及时要求有关部门、车间需要采取纠正或纠正措施或在生产和服务提供过程采取预防措施。白砂糖理化指标测量按GB 317-2006《白砂糖》及GB13104-2014《食品安全国家标准 食糖》要求执行。对最终产品的监测，必须按规定完成所有项目的检测，全部合格，才能由授权放行产品以交付给顾客的人员签名放行。产品型式试验由质量检验部按规定委托有资格的检验单位检测。并接受食品药品监督管理部门的监督抽检。质量检验部保存型式检验和监督抽检的报告，并将相关信息传递给有关部门和人员。

（3）应急管理

公司制定有《食品安全突发事件应急响应预案》，目的是使食品安全突发事件发生时的损失和影响控制到尽可能小的程度，确保食糖的食品安全，该预案适用于水质污染、交叉污染、人为掺杂和自然灾害等突发/紧急情况和事故的应急准备和响应。食品安全事故发生（发现）后，发现人员立即报告单位负责人，单位负责人接到报告后，立即向公司应急救援领导小组报告，应急救援领导小组根据事故情况，向集团或相关政府部门报告。在知悉食品安全事故后１小时内作出初次报告；根据事故处理的进程或者上级的要求随时作出阶段报告；在事故处理结束后10日内作出总结报告。一旦发生生产用水水源被污染（洪水、大雨或水源上游工厂的事故性排放造成城市自来水污染），生产线立即停止水源进入生产流程，直到水质污染问题解决为止；同时，质量检验部对生产在线的产品抽样送检，以确定产品受到何种污染，并会同相关部门采取措施予以处置；对发现水质污染前已生产的最终成品，储运部2小时内予以暂时封存，由质量检验部按批次逐批抽样送检，如发现产品受到污染，由生产部组织相关部门采取措施予以处置；对已销售的成品，由储运部在4小时内通知客户立即停止销售，并立即派人前往采取送检，如发现产品受到污染，立即启动《产品回收程序》。发生交叉污染，立即停止受污染的产品向下道工序流转，并由质量检验部立即向后逐个工序抽样检验，以确定污染已传递到哪个工序，污染情况如何，生产部在确定污染情况后半天内组织相关部门制定处置措施并组织实施；对化学物品的标识，贮存及使用过程作跟踪监控，至少每天检查一次；当食品安全事故随时间发展进一步加重，食品安全事故危害特别严重，并有蔓延扩大的趋势，情况复杂难以控制时，报自治区农垦局应急指挥部审定，提升预警和反应级别；对事故危害已迅速消除，并不会进一步扩散的，报自治区农垦局应急指挥部审定，相应降低反应级别或者撤销预警。

4、企业质量诚信

（1）质量诚信管理

①产品设计的质量诚信管理：公司生产的精制白砂糖，严格按照GB317-2006《白砂糖》和GB13104-2014《食品安全国家标准 食糖》的技术要求、试验方法、检验规则的要求进行生产和检验。

②原材料采购的质量诚信管理：

a）原料蔗是公司生存之本，蔗区的发展与维护关系着公司原料蔗供应的稳定，原料蔗的砍运管理，则关系着公司生产是否能平衡有效的进行，稳定的蔗区、高效的原料蔗砍运管理，能保证公司生产的平稳进行，从而保证设备的有效运行，降低生产成本。公司在进厂原料质量方面出台了《糖料蔗进厂质量管理规定》，蔗农需按此规定对原料蔗进行砍收，并由各站长、农务员到田间地头进行监督指导，部门人员不定时进行督促检查。农务信息系统能将过磅后的原料质量情况即扣杂量及时回馈给蔗农，蔗农能根据信息反映的情况及时采取加强进厂原料蔗质量的措施。收购价格按自治区及防城港市物价部门当年制定的价格执行。蔗农按公司农务部下达的生产计划进行糖料蔗的砍收。

b) 生产所用原糖按GB 15108-2006《原糖》的规定，由农垦糖业集团营销部采购及内部调拨，进口原糖要求提供中华人民共和国出入境检验检疫证明，质量检验部对每批原糖进行抽样检验，达到GB 15108-2006《原糖》的标准方可做为原料投入使用。

c)辅料及食品添加剂由广西农垦糖业集团有限公司统一采购，在采购前对供货商及产品进行评估、索取《生产许可证》、《产品合格证》、《营业执照》、《厂检报告》、《第三方检验报告》和购进批次产品相应的合格证明文件，进口产品出具海关进口货物报关单、出入境检验检疫卫生证书，确保所采购的食品添加剂符合国家标准的要求。辅料及食品添加剂在入库前由仓管员负责检查批次、数量，索取该批次的检验报告。质量检验部负责对该批次数据进行审核。制定主要辅料及食品添加剂采购档，如采购计划、采购清单或采购合同等，并根据批准的采购档进行采购。建立和保存到货验收记录，做好各类辅料及食品添加剂的贮存、保管、入库、出库等记录。辅料及食品添加剂的库房要整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。库房内的温度、湿度符合食品添加剂的存放要求。库房内存放的物品保存良好，离地、离墙存放，做好标识，标识要清晰，并按先进先出的原则出入库。辅料、食品添加剂、原糖及包装材料库房内严禁存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。车间领用的各种辅料及食品添加剂，仓管员要详细记录领用的情况，使食品添加剂的管理能够实现从原料到成品、从成品到原料的追溯。

③ 生产过程的质量诚信管理

为保证公司原糖、白砂糖生产的安全卫生，公司食品安全小组，按照《食品安全管理体系验证计划》的要求，对食品安全管理体系及其过程进行年度确认和验证。为确保持续稳定地生产满足顾客需求的产品，保证出现质量问题产品的可追溯，在生产过程中对半成品进行编号和对产品进行标识。此外，公司生产部严格控制生产工艺指标，对不符合要求的生产现场环境及时进行纠正，生产工序的操作工都经公司培训考核合格后方可上岗，生产过程中严格按照操作规程进行作业。对与产品生产有接触的生产人员及质检、仓储等管理人员在每年榨季前进行一次健康检查，以确保有关生产、质量管理人员身体健康状况良好。

④售后服务过程的质量诚信管理

每年对顾客进行至少一次顾客满意度调查，及时了解顾客对产品的质量情况和意见，为顾客提供所需服务，对顾客的问卷及调查表等信息进行统计、分析、整理、归纳，可行的予以采纳，并写出顾客满意度调查结果及分析报告，报公司领导决策和部门进行品质改进活动，使售后服务工作不断得到提高。每年应利用出差或市场调研的机会，对客户进行走访，了解顾客的需求和期望，加强沟通。交付过程中，不断与顾客保持联系，将合同执行进度及所遇到的问题及时通报顾客，与顾客协商解决存在的问题。针对顾客对产品及服务提出的意见回馈，储运部给予记录汇总，填写“顾客意见及投诉表”并于三个工作日内向顾客作出答复，对不同顾客就某一环节问题提出三次以上的顾客抱怨及投诉，储运部应填写“信息联络处理（回馈）表”，作重点检查。重点检查应于收到“信息联络处理（回馈）表”后一个星期内进行，检查结果应在7日内由质量检验部在“信息联络处理（回馈）表”的接收部门意见或检查结果栏中公布，报告应注明是否有不合格或潜在不合格，如有，则按《事故、事件、不符合、纠正预防措施》实施；如果只是一般违规，则由责任部门在检查结果公布三个工作日内写出整改方案并实施。质量检验部负责评价实施效果，储运部向有关顾客通报。同时，对顾客进行一年一次的走访，加强沟通。公司产品实行三包，包换、包退、包赔，为顾客代办铁路保价运输。在铁路运输过程中，如出现货运险，为顾客代理理赔手续。凡属我公司生产的产品，由于质量问题负责退货，并做好退赔工作，向用户道歉，使用户满意。

（2）质量文化建设

为了树立“质量第一、诚信为本”的经营理念，公司注重员工培训，增强全员质量意识，公司按QEOF管理体系中培训管理要求，建立了培训管理体系，完善三级培训网络，建立健全了《人力资源控制程序》、《培训管理办法》等培训管理制度，确保培训需求、制定培训计划、实施培训、培训效果评价四个环节有效实施。对各级员工进行了《岗位职责》、《岗前技能培训》、《安全、消防知识及糖料蔗进厂质量管理规定》、《危害分析、关键控制点监控纠偏处理》、《食品安全、HACCP、GMP、5S、虫鼠害防治培训》。等内容的培训，确保各相关部门从各个环节把好质量关，明确各级各类质量相关人员的职责，自上而下层层分解落实产品质量安全岗位责任，严格岗位责任制考核。企业员工特别是质量控制关键点的人员、检验检测人员和质量管理人员，培训合格后上岗。通过教育和培训，提高员工的岗位技能，并使他们意识到：公司依存于顾客，顾客满意是我们的最终目标，产品的质量是生产出来的，下道工序就是上道工序的“顾客”，意识到每一个岗位的工作对于实现企业方针目标的重要性；意识到应积极寻求工作质量的改进，为公司的持续发展作出贡献。

5、企业质量基础

（1）企业产品标准

公司生产的精制白砂糖，执行国家标准GB 317-2006《白砂糖》和GB13104-2014《食品安全国家标准 食糖》。公司一直以来十分重视生产技术的积累，积极参与产品标准的起草工作，由我公司与广西糖业研发中心、广西农垦糖业集团股份有限公司、广西大学、广西壮族自治区标准技术研究院共同起草的地方标准《二步法生产精制白砂糖工艺技术规程》获得批准，并于2013年4月15日实施。

（2）企业计量水平

2010年9月，公司通过定量包装商品生产企业计量保证能力认证并获得证书。公司2012年7月公司设立计量室，建立精密压力表检定装置，配备相应的计量人员，制定有计量管理制度、检定标准岗位职责，完善计量器具定期检定（校准）和台帐，确保安全生产。

（3）认证认可情况

公司自年获得全国工业产品生产许可证以来，始终贯彻《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产许可管理办法》等有关法律、法规等文件精神。把生产许可证相关必备条件作为日常化工作，使生产、检验、包装、仓储，人员健康等整个过程得到有效的管理。2017年1月19日进行生产许可证现场核查（期满换证），不符合项已整改验证，获得生产许可证书。在自愿性认证方面，公司2008年建立并实施了ISO9001：2008质量管理体系、ISO14001：2004环境管理体系、ISO22000:2005食品安全管理体系和OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系；建立健全以技术标准为主体，包括管理标准、工作标准在内的企业标准体系，真正建立起了覆盖各个生产环节的质量管理保障体系，使企业管理更规范、更统一，被评为“AAA级标准化良好行为企业”。2016年3月公司通过了AAA级标准化良好行为企业复评； 2016年5月通过安全生产标准化三级企业复审；2016年12月进行定量包装生产企业“C”标志现场核查，2017年1月获得证书； 2017年5月4－5日，方圆标志认证集团到公司进行QEOF管理体系2次监督审核，本次审核有2份一般不符合项，均已完成整改，经方圆标志认证集团审核确认后颁发管理体系确认证书。

（4）检验检测管理

公司设有实验室，制定有《质量检验制度》，规定了原辅材料、成品糖、在制品的检验内容和方法，检验设备按市场准入制度的要求进行配置，对制糖生产的半成品以及成品白砂糖以及加工助剂进行分析检验。目前配备有国内知名品牌的先进检测设备，能自行开展国家规定的常规质量检测项目，确保公司产品质量的全方位需求。对于检验设备每年送检进行检定校正，确保设备状态符合检验要求。在用的检测设备主要有：电子天平、自动旋光仪、分光亮度计、电热恒温培养箱、电导率仪、数字阿贝折谢仪、PH计、标准筛等检测设备，主要设备见表1-1。实验室检验人员均经过培训持证上岗。

表1-1 公司实验室主要设备一览表

（5）特种设备安全管理情况

目前，公司使用特种设备有：锅炉、压力容器、桥式起重机、厂内机动车辆（叉车、铲车），设立了特种设备管理台账。为了贯彻《特种设备安全法》要求，公司落实特种设备使用安全主体责任，切实做到“三落实、两有证、一检验、一预案”（即落实特种设备安全管理机构、落