企业质量信用报告

广西农垦糖业集团防城精制糖有限公司

二〇一五年八月四日

目    录

一、前言………………………………………………………………2

二、正文………………………………………………………………5

1、企业质量理念 ……………………………………………………5

（1）企业质量管理 ………………………………………………5

（2）履行产品质量责任以及质量诚信体系建设………………11

2、内部质量管理 ………………………………………………… 12

（1）质量管理机构 …………………………………………… 12

（2）质量管理体系………………………………………………12

3. 质量风险管理……………………………………………………13

（1）质量投诉处理………………………………………………13

（2）质量风险监测………………………………………………15

（3）应急管理……………………………………………………16

4、企业质量诚信  …………………………………………………17

（1）质量诚信管理 …………………………………………… 17

（2） 质量文化建设…………………………………………… 20

5、企业质量基础……………………………………………………21

（1）企业产品标准………………………………………………21

（2）企业计量水平………………………………………………21

（3）认证认可情况………………………………………………21

（4）特种设备安全管理情况……………………………………22

6、产品质量责任……………………………………………………23

（1）产品质量承诺………………………………………………23

（2）产品召回情况………………………………………………23

（3）“三包”责任 ………………………………………………24

（4）企业社会责任………………………………………………25

（5）质量信用记录 ………………………………………………25

三、结语…………………………………………………………… 26

一、前 言

时间范围：本报告是广西农垦糖业集团防城精制糖有限公司2014年企业质量信用报告。时间跨度为2014年全年，部分内容超出此范围。

发布周期：本报告是年度报告，每年发布一次。

组织范围：本报告所有数据的案例均来自广西农垦糖业集团防城精制糖有限公司（以下简称公司或“防城精制糖有限公司”）。

客观性声明：本报告的信息披露真实，力求客观，全面反映公司质量信用。

数据说明：本报告的数据和案例主要通过内部统计报表收集。数据以2014年为主，部分包括以前年度数据。

报告获取方式：本报告可通过登录广西农垦糖业集团防城精制糖有限公司网站（creezlejobdevosreves.com）获取。

高层致辞

质量是企业的生命，诚信是企业的根本。作为制糖企业的防城精制糖有限公司来说，产品质量更是关乎千家万户消费者的食品质量安全。民以食为天，一直以来，公司都把产品质量当作企业的生命一样来呵护，把它当天大的事来抓。

从2008年开始，公司建立实施质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系，并将其整合为一体化管理体系（简称“QEOF”四标一体化管理体系），于2009年通过了认证。经过不断的完善，公司已经建立起了完备的质量管理体系，它为保证公司产品质量安全提供了坚实可靠的保障。优秀的品质赢得了广大消费者的良好口碑。

回顾过去，展望未来。在公司的质量管理在取得了一定成绩的同时，还有很多需要继续学习的地方。在这个充满了机遇与挑战的时代，各种先进的质量管理思想日新月异，需要我们企业之舟上的所有舵手认真把握，不能有丝毫的懈怠。

公司简介

广西农垦糖业集团防城精制糖有限公司前身是广西农垦糖业集团股份有限公司防城分公司，成立于2002年12月25日，2010年更为现名，是广西农垦糖业集团属下的制糖公司，隶属于广西农垦局，属国有企业。公司占地面积10万多平方米，位于广西防城港市防城区，距火车站3公里，距防城港码头20公里，海陆交通十分便利。多年来，公司不断改革创新，是国内精制糖生产企业之一，同时拥有生产出口食品资格及自主进出口权。公司总资产7.68亿元，其中固定资产4.68亿元；现有两条生产线，一条为榨蔗生产线，可生产原糖或一级糖，榨蔗能力为3000吨/日，年榨蔗量约32万吨，年产原糖或一级糖约3万吨；一条为精制糖生产线，精制糖生产能力为1000吨/日，年产精制糖可达30万吨。

公司拥有年产30万吨精制糖生产线，是自治区重点支持的制糖工业技术改造和生态示范产业项目。该项目沿用德国BMA公司设计的生产工艺，在关键工序引进德国、法国及美国的先进适用的生产设备，采用“二步法”生产精制糖。引进了德国BMA公司的蒸发、结晶、分蜜及干燥冷却系统，引进了德国PUTSCH公司饱充系统和全自动过滤系统，引进了法国爱博胜公司离子树脂脱色系统，引进了美国的成品糖分类筛，引进了西门子集中监控系统。同时，各主要工序实施了全自动控制，采用DCS控制系统对整条生产线进行集中控制。乐鱼体育设立了“精制糖工程技术研究中心”，为市级工程技术研究中心。承担了多项自治区级和市级科技项目，取得了良好的科研成果。

在保持生产设备和工艺技术领先的同时，公司狠抓企业管理，按现代化企业管理要求，在生产经营各方面实行系统化、规范化、精细化管理，已经通过了ISO9001：2008质量管理体系、ISO14001：2004环境管理体系、ISO22000:2005食品安全管理体系和OHS18001:2007职业健康安全管理体系认证；建立健全了企业规章制度，被评为“AAA级标准化良好行为企业”。此外，公司十分重视环保工作，投入3000多万元进行环保和清洁生产工程建设，取得良好效益，被评为“绿色环保企业”和“清洁生产企业”。

公司的主要产品为防港牌精制白砂糖，它是利用锅炉烟道气进行碳酸饱充及离子交换树脂脱色等技术，采用“二步法”生产而成，色值低、无残硫，晶粒更加均匀，干燥松散，洁白有光泽，可存放数年而不变色不变质，安全卫生、健康环保，适用于高档饮料及高品质生活食用、药用等方面。

二、正 文

1、企业质量理念

公司实施全面质量管理，秉承“质量至上，关注顾客”的质量方针，从原料进厂到产品最终出厂，均依据国家标准和企业内控标准进行严格检验，并积极推行全面质量管理，采用科学的标准、程序和制度进行规范化的“法制管理”，确保各项质量管理工作的实施，从而使产品质量符合要求。

（1）企业质量管理

公司实行以董事长为最高管理者，领导、主持的全面工作分工责任制，下设有质量检验部负责原辅材料的进货检验、过程检验和出厂成品的最终检验，并负责一体化管理体系的运行管理和日常监督检查工作，确保产品质量、食品安全符合要求。 

①在“蔗农是企业第一员工，蔗田是企业第一生产车间”的理念指导下，实行“公司+基地+农户”的经营模式，根据《中国人民共和国合同法》及《广西壮族自治区糖料蔗管理实施细则》等有关规定，本着互惠互利的的原则，公司与蔗农签定《糖料甘蔗收购协议书》。协议中明确规定蔗农必须按照甲方提供的《绿色食品糖料（A级）糖料甘蔗种植技术规程》进行种植和田间管理工作，并自觉接受公司提供的种植技术指导，进行科学种植和田间管理，严禁使用国家规定在糖料蔗生产过程中禁止使用的高毒、剧毒农药。引导蔗农种植高糖高产的甘蔗品种，无偿提供甘蔗新品种的信息资料和甘蔗生产技术咨询服务。我公司以田间授课、现场指导、发放光碟、宣传单等形式对广大蔗农进行宣传教育、管理指导。农务部有专职人员对甘蔗的种植技术进行跟踪服务，制定出科学合理的用肥方案指导甘蔗生产，每年度印发宣传资料达1.5万份以上；在车辆组织、派运、派砍部门都有专职人员分工管理。蔗农按公司农务部下达的生产计划给蔗农进行糖料蔗的砍收，公司做好运蔗车辆的高度工作，要求砍收后72小时内进厂入榨。蔗农按《糖料蔗进厂质量管理规定》自觉搞好甘蔗质量，砍收甘蔗时，要砍除蔗尾,砍到蔗肉鸡蛋黄下十七厘米，要求进厂糖料蔗做到“五无”（无根须、无蔗叶、无蔗鞘、无泥沙、无干霉烂变质蔗）；不达到1米长的蔗笋不能作为糖料蔗，如有该蔗笋的扣杂1%—10%；糖料蔗必须用竹篾、麻绳或蔗皮捆蔗，严禁用蔗尾、蔗叶、塑料带捆绑甘蔗，如有该情况返回重新捆扎再进厂；同时，对不符合质量标准的应累加扣杂。质量太差的，应退回由蔗主重新修砍后再进厂；火烧甘蔗应当天砍运进厂压榨，并扣除一定比例的夹杂物：浸水蔗、霜冻蔗，已失去制糖价值，不予收购。公司设立甘蔗质检员负责对进厂原料蔗质量进行检验，并建立电子监控摄像系统进行监督，便于追溯究责。确保原料蔗进厂质量。

②公司的白砂糖产品力争保质保量按时完成产品交付，产品的质量取决于原辅料采购、生产计划和过程、质检等各环节，其中离不开完备的工艺技术和装备，离不开严格的生产精炼过程。公司2009年3月成功投产的30万吨精制糖技改项目拥有先进的工艺和设备：引进了德国BMA公司的蒸发、结晶、分蜜及干燥冷却系统，德国PUTSCH公司饱充系统和全自动过滤系统，法国爱博胜公司离子树脂脱色系统，美国的成品糖分类筛，DCS自动控制系统；引进具有国际先进水平的CO₂压缩机、板框式压滤机、脱色树脂罐、降膜式蒸发器、煮糖结晶罐、BMA分蜜机、鼓式干燥器、成品糖分类筛等设备，采用电子定量包装秤包装；动力采用高效低污染清洁燃烧枝术，使用75t/h循环流化床锅炉；建成治污减排工程，利用生物接触氧化法处理污水。先进的设备和技术为生产出高质量的白砂糖提供了可靠的保证。

产品生产过程中的质量通过现场监控，过程检查、预防为主，在生产过程预防不合格产品的发生，同时质检把关，确保产品的质量，从而提升品牌知名度和顾客满意度。

③公司设有实验室，检验设备按市场准入制度的要求进行配置，对制糖生产的半成品以及成品白砂糖以及食品添加剂辅助材料进行分析检验。目前配备有国内知名品牌的先进检测设备，能自行开展国家规定的常规质量检测项目，确保公司产品质量的全方位需求。对于检验设备每年送检进行检定校正，确保设备状态符合检验要求。在用的检测设备主要有：电子天平、自动旋光仪、分光光度计、电热恒温培养箱、电导率仪、数字阿贝折谢仪、PH计、标准筛等检测设备，主要设备见表1-1。并且为加强公司微生物检测，对无菌室进行改造，改进了无菌操作平台，提高微生物检测准确度。实验室检验人员均经过培训持证上岗。产品“防港”牌精制白砂糖严格按照GB 317-2006《白砂糖》和13104-2005《食糖卫生标准》的各项理化指标要求进行生产和检验，严格把关，不合格坚决不准出厂。

表1-1 公司实验室主要设备一览表

④公司严格按照QEOF管理体系和企业标准化体系的要求，实施了所需的监视和测量、分析和改进过程，以证实产品、体系的符合性和持续改进。通过上级集团销售部门建立并保持与顾客沟通渠道的畅通，对顾客的满意度进行监视和调查，并对获取的信息作出分析并作为改进的输入。公司采用监督检查、过程参数监控等方式对有关管理过程进行监视和测量，通过出厂检验、委托外部型式试验等方式对产品实物质量进行监视和测量活动，对产品每编号均进行检验，确保产品质量符合要求。公司每年都进行一次内审和管理评审，平时则不定期进行管理体系的日常监督检查，以此作为持续改进管理体系绩效的方法。

⑤公司生产所使用辅料、食品添加剂有石灰、硫磺、磷酸、硅藻土等，使用符合《中华人民共和国食品安全法》及GB 2760-2011《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》的规定。辅料、食品添加剂设立专用储库，清晰标识，不与成品混放。确保所采购的食品添加剂符合国家标准的要求。并按要求填写《食品生产加工企业食品添加物质使用备案表》向防城区食品药品监督管理局进行登记备案。

⑥生产加工用水使用经净化站处理的河边水，公司非常注重生产用水的卫生要求，专门设有水质净化系统、反渗透过滤系统，保证水质符合GB 5749《生活饮用水卫生标准》要求。每年对生产加工用水的卫生质量进行抽样检验，委托广西壮族自治区产品质量监督检验研究院检测。公司化验室对水质每天进行感官检测，控制分析检测为每月一次，，必要随时对水质进行卫生质量控制分析。

⑦公司对与糖产品生产有接触的人员在每年榨季前进行一次健康检查，以确保有关生产、质量管理人员身体健康状况良好；所有与食品生产有接触的生产、质量管理人员必须经过《中华人民共和国食品安全法》以及《卫生质量保证手册》等的培训方可上岗作业；公司还配备足够数量的、具备相应资格的专业人员从事卫生质量管理工作，以确保食品安全卫生控制体系持续有效运行。

⑧公司生产区与生活区隔离，厂区道路平整、排水畅通，路面无积尘、无积水，无裸露地面，空地绿化。卫生间设有冲水、洗手、防蝇、防虫、防鼠设施，卫生间内墙裙砌白色瓷砖。在生产过程中所产生的废水、废料的排放或处理符合国家有关环境保护的规定要求；公司建有与生产能力相适应的符合卫生要求的原料蔗储存场、生产辅助用料、化工物品、包装物料专用储存库房。设有废料、垃圾等废物的暂存设施，并定期用专用设备运送至废料公司处理。

⑨生产车间地面防滑、坚固、平坦、不透水、无积水，易于冲洗消毒；与外界相连接的排水口、通风口、出口等处设有防蝇、防虫、防鼠等设施；门窗采用铝塑制品制作，易清洗、坚固耐用、结构严密。对于需打开的窗户安装纱网进行内外隔离，防止飞虫进入生产车间；车间内的各类设备、设施和工器具用无毒、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒、坚固的材料制成。装包间设有更衣室、洗手、消毒、烘手、风淋间，装包间设有温湿度表显示装置，分蜜、煮糖、装包间的照明灯采用防爆灯具；清洁工具实施分色管理，有效防止清洁工具的混用。

⑩现场管理强化质量意识及食品安全意识，对于生产现场需使用到的各类生产用品、检修工具、零配件、现场辅料材料等划分区域进行6S管理，做好标识，避免混淆，最大限度降低污染风险；对于生产现场可能接触到食品及食品接触面的部位进行识别，使用食品级润滑油，车间存放的各类润滑油由专人进行监管。

112014年固定资产投资总额176万元（房屋及建筑物）；设备检修费330万元，用于基础设施的更新和生产设备改造，进一步确保了生产过程的有效控制、产品质量安全及产能提升。

12包装袋存放于专库内并标识，库房内干燥通风、无污染，在紫外线灯杀毒间消毒半个小时以上才能拿进装包间使用；产品糖储存设专库专用，库内不存放有其它杂物，产品糖储存库通风、干燥、防潮、清洁、防鼠、防虫设施完好，储存产品与墙壁保持一定的距离，标识清晰。运输车辆装车前经过清洁，不与有毒、有害物品混运，储运部设专人查验，符合装运条件。

（2）履行产品质量责任以及质量诚信体系建设

防城精制糖有限公司生产的防港牌精制白砂糖，严格按照GB 317-2006的技术要求、试验方法、检验规则和标签、包装、运输和贮存的要求以及GB 13104-2005白砂糖的感官指标、质量技术指标、理化指标等卫生要求来生产的。在生产过程中，严格按照GB2760-2011的要求进行，没有非法添加和滥用食品添加剂的事情发生。公司制定有《物资采购管理制度》，对物资的采购和验收要求有明确的规定，具体采购程序按照《采购和外包控制程序》进行。公司成立食品安全小组，根据《HACCP计划》要求针对产品在生产过程合理预期发生的食品安全危害进行危害分析。当有变更、各验证结果的评价结果、确认的结果和体系更新的结果有要求时，食品安全小组重新进行危害分析。本公司成立了产品召回小组，其主要职责是针对进入流通领域的、由各种原因导致的不合格产品能及时、快速、完全的回收，以最快的速度和方式通知到销售者和使用者，以尽量减少所造成的危害，确保食品安全管理体系要求的有效性。公司产品实行三包，包换、包退、包赔，为顾客代办铁路保价运输。对生产过程和服务提供过程实行有效控制，标识和可追溯性及产品的防护、放行、交付后的活动控制确保持续稳定地生产满足顾客需求的产品。

2、内部质量管理

（1）质量管理机构

（2）质量管理体系

防城精制糖有限公司2008年建立并实施了ISO9001：2008质量管理体系、ISO14001：2004环境管理体系、ISO22000:2005食品安全管理体系和OHS18001:2007职业健康安全管理体系；建立健全了企业规章制度，被评为“AAA级标准化良好行为企业”。 并建立健全以技术标准为主体，包括管理标准、工作标准在内的企业标准体系，真正建立起了覆盖各个生产环节的质量管理保障体系，使企业管理更规范、更统一。2009年12月通过了广西AAA级“标准化良好行为企业”评审确认。2013年3月公司通过了AAA级标准化良好行为企业复评并获得证书。QEOF管理体系自建立实施以来，不断持续改进整体绩效，通过方圆标志认证集团年度监督审核， 2013年通过再认证。为保持公司质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系的有效运行，确定公司董事长为最高管理者，任命公司总经理杨宇格为管理者代表和食品安全小组组长，制定了公司质量方针和质量目标，编制了《管理手册》、《程序文件》和相应的支持性文件，如各工艺文件、操作性文件、各岗位操作规程及相关的记录表格。公司办公室按照质量方针和质量目标、质量教育、质量法规、质量责任赔偿等制度，采取全员集中或部门车间为单位的方式对员工及新增员工、外包工进行系统的讲解培训学习，提高对管理体系的理解能力，掌握管理体系带来管理效应。公司采用内审、管理评审和日常监督检查等方法，持续改进管理体体系的整体绩效，内审时间一般为每年12月份；管理评审时间为榨季结束后一个月内进行；日常监督检查则采取不定期进行的方式，由质量检验部组织考核小组成员或质量检验部人员不定期进行检查，对所有岗位运行情况和安全生产、工艺指标控制 、质量、设备、文明卫生管理和劳动纪律管理及精神文明等方面进行综合检查，对所检查的不合格项及时通报，并提出具体的整改要求并对整改情况进行跟踪验证，按时公布检查结果，小期结束汇总上交公司办公室按照方案执行。

3、质量风险管理

（1）质量投诉处理

为使客户投诉得到及时处理，改善和提高公司的产品与服务质量，维护公司的良好信誉，公司制定了《客户投诉处理程序》。储运部或其它部门接到客户投诉或意见时，详细询问装车时间、车牌号、提货人、产品规格、产品批号、数量，立即填写《顾客意见及投诉表》中的客户相关信息及反映的问题，由储运部进行统一编号。储运部将编好号的《顾客意见及投诉表》交至质量检验部，并要求接收签字确认。针对客户投诉，质量检验部展开原因调查，并在三个工作日内将调查结果交至储运部。查找该批次的产品入库单、出货单、厂检报告和其它相关，根据相关资料对投诉问题产生的原因进行分析。对某个部门的具体问题，由质量检验部发出《纠正（预防）措施报告》，交责任部门进行调查和处理，并督促相关部门按时完成整改。对涉及多个部门的质量问题，则由质量检验部组织有关部门召开分析专题会，以初步分清问题产生的原因和落实责任部门，会后由质量检验部根据专题会议的决定向有关责任部门发出《纠正（预防）措施报告》交责任部门负责调查和处理。责任部门收到《纠正（预防）措施报告》后，应立即组织有关人员分析，并确认问题产生的原因。责任部门针对引起客诉原因制订出相应的纠正和预防措施，明确责任人和完成日期。纠正和预防措施实施后，复印送至质量检验部和有关部门。质量检验部把客户投诉处理情况进行总结，然后填写《顾客意见及投诉表》问题分析栏及处理结果后交储运部回复客户。储运部在纠正预防措施完成后，与顾客进行交流、询问纠正预防措施的效果，并请客户确认回传，并复印送至质量检验部。如经客户确认纠正预防措施无效，则质量检验部应重新组织相关部门进行再次原因分析，重新拟定纠正预防措施。当纠正和预防措施完成日期到后，质量检验部应验证措施的完成情况，质量检验部应将验证结果通告相关部门。对在规定期限内未能完成的纠正和预防措施，质量检验部应对此进行跟踪，并查明未能按期完成的原因。储运部将发生的投诉记录到《顾客投诉汇总表》。通过对产品的调查及分析，凡属我公司生产的产品确定是质量问题，公司产品实行三包，包换、包退、包赔，事后主动与客户沟通协商解决事宜，并向客户道歉，使客户满意。投诉电话：0770-3281982 传真：0770-3281982。

（2）质量风险监测

公司实行QEOF一体化管理体系，并对